| Inkomend - Documentkop aanmaken |
Hiermee wordt een inkoopfactuurkop of inkooporderkop gemaakt zonder de regels van het e-document te verwerken. |
| Inkomend - E-document verwekren volgens leveranciersinstellingen |
Hiermee wordt het e-docmuent verwrken volgens wat er bij de leveranicer ingesteld is in het veld Verwerking inkomend e-document. |
| Inkomend - PDF toevoegen |
Aan een inkomend e-document kan er een standaard PDF toegevoegd worden. Aan de hand van de data in de XML wordt er een standaardlay-out van een factuur/creditnota gemaakt. |
| Inkomend - Document bijwerken |
Met deze actie kunnen bepaalde velden van het e-document (die anders niet aanpasbaar zijn) aangepast worden. Onder andere het veld Status en Commentaar. |
| Inkomend - Leverancier instellen |
Een leverancier kan aanwezig zijn in Business Central, maar niet herkend worden bij het verwerken van een inkomend e-document. Kies de leverancier uit de lijst en het veld Deelname aan e-documentservice wordtaangevuld met de data uit de XML waardoor die leverancier in het vervolg wel herkend wordt. |
| Acties - Archiveren/Desarchiveren |
Hiermee kan een e-document gearchiveerd of teruggezet worden. |