Uitgaande peppolberichten
Klant instellen als PEPPOL-klant
PEPPOL-berichten zullen enkel uitgestuurd worden naar klanten die aangemeld zijn bij PEPPOL en vervolgens als PEPPOL-klant in Business Central zijn ingesteld. Het is belangrijk dat deze klant steeds het juiste verzendprofiel voor PEPPOL-documenten heeft. Deze wordt bij het instellen als PEPPOL-klant toegewezen.
E-documenten versturen
De lijst E-documenten is een algemene lijst voor alle inkomende en uitgaande E-documenten. Deze wordt aangevuld met nieuwe uitgaande (PEPPOL-)facturen en creditnotas telkens u een factuur of creditnota boekt en verzendt in Business Central met een PEPPOL-verzendprofiel.
Het effectief verzenden van documenten in deze lijst naar het PEPPOL-netwerk gebeurt met een taakwachtrij.
Om te weten of een document verzonden wordt kijkt u naar status van elektronisch document. Ziet u wordt uitgevoerd dan is het verzenden nog bezig. Zie u verwerkt dan is het document succesvol verzonden.
Een document kan verzonden zijn maar finaal toch een fout opleveren. Daarom is er naast de status van het e-document ook een status aangeleverd door ons Access Point (Flowin). Indien deze status niet zichtbaar is kan u deze via personaliseren zichtbaar maken. Deze status kan zijn: invalid/sent/accepted.
Een factuur die verzonden is geraakt (verwerkt + sent) krijgt een Flowin transmission ID. Indien u deze ID niet ziet dan adviseren we deze via personaliseren zichtbaar te maken. Een transmission ID is een unieke identificatie die u aan uw klant kan bezorgen als afleverbewijs. Bijvoorbeeld wanneer uw klant betwist dat de factuur verzonden werd omdat deze niet binnenkomt. Deze ID kan uw klant eventueel voorleggen aan diens IT-partner of Peppol Access Point.
Overzicht verwerkte documenten
Op het rolcentrum “bedrijfsmanager” zijn tegels voorzien zodat u uitgaande facturen (status 'verwerkt', 'wordt uitgevoerd' of 'in fout')kan opvolgen.
Foutmeldingen bij versturen
Ziet u op een e-document documentstatus “fout” dan klikt u op het documentnummer om het e-document te bekijken en controleert u de fout onder “foutmeldingen”
Bent u erin geslaagd de fout op te lossen dan klikt u linksboven op “start -> document opnieuw verwerken”. Door het document opnieuw te verwerken zullen de foutmeldingen gecontroleerd en verwijderd worden.
Overzicht foutmeldingen
Hieronder lijsten we foutmeldingen op die voorkomen bij het uitsturen van een peppol-bericht. Meestal betekent dit dat er een instelling niet goed ingesteld was en kan u dit zelf oplossen. Indien de foutmelding niet voorkomt in deze lijst, neem dan contact op met uw consultant.
“BTW-boekingsinstellingen Peppol bestaat niet”
Op uw factuur zal een combinatie voorkomen van een BTW-bedrijfsboekingsgroep en BTW-productboekingsgroep waarvoor in de lijst “BTW-boekingsinstellingen” de kolom “Belastingscategorie” leeg of foutief is.
“Identifier 'iso6523-actorid-upis::0208:xxxxxxxxxxx' is not registered in SML"
Er werd geprobeerd een factuur over peppol uit te sturen maar de klant is niet meer aangemeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de klant van access point veranderd is en nog niet aangemeld bij zijn nieuw access point.
Verwijder de factuur en ga naar de klantenkaart. Verwijder de peppol-identificaties (deelname aan e-documenten) en probeer de klant opnieuw aan te maken als peppol-klant. Indien de call geen ID’s oplevert dan moet u mogelijk wachten tot de klant opnieuw geregistreerd is op het peppol-netwerk.
"Unable to verify document signature"
Uw klant heeft zich aangemeld bij peppol via hun access point maar de registratie is niet volledig in orde. Dit dient door uw klant opgelost te worden.
"These policy alternatives can not be satisfied"
Deze melding is een indicatie dat er een probleem is met het access point van uw klant. Neem contact op met uw klant om dit te melden.
"Error-customer-access-point"
Deze melding is een indicatie dat er een probleem is met het access point van uw klant. Neem contact op met uw klant om dit te melden.
“supplier data can’t be matched with data of supplier”
In uitgaande berichten wordt de bedrijfsnaam en de IBAN opgepikt uit de bedrijfsgegevens in BC. Deze worden afgetoetst met de informatie die voor uw bedrijf werd ingegeven bij het onboarden op het PEPPOL-netwerk. Indien u een dergelijke foutmelding krijgt dan kan het zijn dat de bedrijfsnaam en/of het IBAN-nummer in uw omgeving niet (meer) overeenstemmen met de naam/IBAN die werd meegegeven bij onboarding en dient u als “peppol-supplier” bijgewerkt te worden (zie Bocount Dynamics E-documents -> Flowin Connector-instellingen).
“U kunt een lege BLOB () niet streamen”
Uw contractnummer is mogelijk foutief. Neem contact op met uw consultant. Zie Bocount Dynamics E-documents -> Flowin Connector-instellingen.
Mijn klant ontvangt geen facturen
- Controleer altijd eerst of de uitgestuurde factuur status van elektronisch document "verwerkt" heeft + Flowin-status "sent" of "accepted".
- Controleer ook of de peppol-identificatie van de klant klopt. Zie klantenkaart: deelname aan e-document service.
Indien beide correct zijn kan u uw klant de Flowin transmission ID van de factuur bezorgen en vragen om bij zijn/haar IT-partner of Access Point te polsen.
