Documentlijst
Standaard bevat de documentlijst volgende kolommen:
| Veldnaam | Toelichting |
|---|---|
| Nr. | Elk document krijgt een uniek documentnummer. Dit nummer is relevant voor document capture maar heeft verder geen boekhoudkundige waarde (zie ook waarschuwing). |
| OK | Vinkje die automatisch door document capture wordt aangevinkt als alle verplichte velden met een geldige waarde zijn ingevuld. Een document kan pas geregistreerd worden als OK is aangevinkt. |
| Leverancier | Nummer van de leverancier die gekoppeld wordt aan het document. Als het veld leeg is, dan werd er bij de eerste herkenning bij de import geen leverancier herkent. Probeer eerst via de knop Herken velden, of selecteer manueel de juiste leverancier door gebruik te maken van de dropdown. |
| Naam | Naam van de leverancier op basis van het gekozen nummer in de voorgaande kolom. |
| Sjabloonnr. | Sjabloonnummer van het bronsjabloon dat wordt toegepast op het huidige document. |
| Zoektekst | Eventuele zoekteksten gelinkt aan het geselecteerde bronsjabloon. |
| Order/retourorder | Geeft aan of de geselecteerde leverancier niet-gefactureerde (retour)orders heeft staan. |
| Aantal pagina's | Geeft het aantal bladzijden van het document aan. |
WARNING
De nummerreeks is standaard gedefinieerd als een dooorlopende nummerreeks zonder logica. Het is aangewezen om de nummerreeks op die manier te laten staan, om te vermijden dat bij aanpassing een nummer opnieuw gebruikt wordt en zo de unieke identificatie verdwijnt.
